1. ดูแลงานการเงินและบัญชี 2. จัดทำใบสำคัญจ่าย และเช็คจ่าย 3. จัดทำและออกหนังสือรับรองภาษีหักณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 4. จัดทำใบสำคัญรับ และใบสำคัญทั่วไป 5. ตรวจสอบรายงานภาษ๊ซื้อ ภาษีขาย และจัดทำแบบนำส่ง 6. ตรวจนับสต๊อกสิ้นเดือน 7. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อการตรวจสอบบัญชี

งานบัญชีเจ้าหนี้ -ตรวจ/บันทึก การตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้การค้า -ตรวจ/บันทึกสินค้าของสโตร์ -รายงานภาษีซื้อ/ตรวจสอบภาษีขายและจัดทำ ภพ.30 ภงด.3,53 ประจำเดือน -ตรวจ/จัดทำ/บันทึก ค่าแรง ผู้รับเหมา คนงานรายวัน -รายงานเจ้าหนี้การค้าคงเหลือ -รายงานกระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม -สามารถใช้โปรแกรม Express เป็นอย่างดี -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. ตรวจสอบเอกสารบัญชีด้านรับ-จ่าย 2. ทำงบทดลองก่อนส่งผู้สอบบัญชี 3. จัดทำรายการทางการเงิน เช่นรายรับ-จ่ายประจำเดือน 4. ดูแล Cash Flow

- ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี และการเงิน - ลงบันทึกบัญชี - กระทบยอด ตรวจสอบ ทางบัญชี

ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีบริษัทฯ เวลาทำงาน 08.00 - 17.00 น. - การออกใบเเจ้งหนี้ ติดตามหนี้ ออกใบเสร็จรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ทำบัญชีรับ และบัญชีจ่าย - แจ้งเข้า - ออก ประกันสังคม - ตรวจสอบเงินเดือนก่อนจ่าย - สรุปรายงานทางบัญชี รายรับ รายจ่าย - ติดต่อประสานงาน ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- ทำและรวบรวมเอกสารประจำวัน - ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย - ดูแล ประสานงานกับคลัง/ลูกค้า/แผนกที่เกี่ยวข้อง - ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

1.บันทึกรับออกบิลใบกำกับสินค้า 2.เบิกวัตถุดิบและสินค้าที่เกี่ยวข้องแก่ไลน์ผลิต 3.ตรวจนับสต๊อก กลางปี และปลายปี

-คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการเงินต่างๆ -ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงิน -ทำเช็คจ่าย การโอนเงิน -จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ -เอกสารการวางบิล -ติดต่อกับธนาคาร ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

1. รับวางบิลพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการวางบิล 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน 3.จัดทำเช็คเพื่อเสนอผู้มีอำนาจในการลงนามอนุมัติ 4.บันทึกการจ่ายเช็คลงในระบบ 5.ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย 6.ติดตามเอกสารการจ่ายเงินกับส่วนที่เกี่ยวข้อง

คีย์ข้อมูล เก็บเอกสาร ติดต่อประสานงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย