1. ดูแลรับผิดชอบบัญชีด้านจ่าย ตรวจเอกสารให้ถูกต้อง ทันตามเวลาที่กำหนด 2. รับผิดชอบบัญชีด้านภาษี ภ.ง.ด.3/53 และภาษี ภ.พ.30 3.รับผิดชอบการตรวจสอบ Stock 4. ดูแลรับผิดชอบงานทะเบียนทรัพย์สิน

1.รับผิดชอบงานบัญชีโดยรวม และรับผิดชอบการดำเนินงาน BOI ในด้านบัญชี 2.ตรวจสอบและจัดการบัญชี GL การรับเงิน A/R สินค้าคงคลัง สินทรัพย์ถาวร ภาษี และรายงานระบบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 3.ควบคุมบันทึกที่ถูกต้องสำหรับธุรกรรมประจำวันทั้งหมด 4.ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ BOI 5.จัดทำ และควบคุมเอกสารงาน BOI ทุกประเภท จัดทำใบสมัครสิทธิประโยชน์ BOI ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหมด 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1.ดำเนินนโยบายและวางแผนระบบงานด้านบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 2.บริหารจัดการระบบบัญชีทั้งหมด วางแผนควบคุมการจัดทำบัญชีให้ครบถ้วนเสร็จตามกำหนด 3.ควบคุมการจัดทำบํยชี งบต่างๆ และรายงานทางบัญชี ภาษีต่างๆได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลา 4.บริหารจัดการ และมอบหมายกระจายงานในทีมอย่างเหมาะสม สร้างการทำงานเป็นทีม 5.ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี 6.มีทักษะในการสื่อสารที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 7.ควบคุมการผิดพลาดในการทำงาน ทั้งของตนเองและของแผนก 8.มีการประสานงานและร่วม

- ประสานงานกับสำนักงานบัญชี - ดูแลระบบทะเบียนทรัพย์สิน - จัดทำงบประมาณรายเดือน-รายปี และนำเสนอต่อผู้บริหารรายสัปดาห์ - ประสานงานเรื่องต่าง ๆ ของโครงการ BOI กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จากผู้ใต้บังคับบัญชา - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. กำหนดนโยบายทางการเงิน และสร้างกลยุทธ์ทางการเงินให้กับองค์กร 2. วิเคราะห์สถานภาพทางการเงินขององค์กรและพยากรณ์การเงินขององค์กร 3. บริหารความเสี่ยงทางการเงิน รวบรวมข้อมูลทางการเงินขององค์กร พร้อมนำมาทำรายงานและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 4. กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำงานของแผนกการเงิน และกำหนดเป้าหมายทางการเงินขององค์กร 5. ทำรายงานการเงิน พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์และให้คำแนะนำกับผู้บริหาร 6. ดูแลปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้น และมองหาวิธีแก้ไขและป้องกัน 7. ตรวจสอบแผนการใช้เงินสด ควบคุมการเบิกจ่ายเงินส

1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 1.1ตรวจสอบใบสั่งซื้อ กับ ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ชื่อ ชนิด ราคา ที่อยู่ในการออกใบกำกับ รายเซ็นอนุมัติในเอกสาร รายเซ็นผู้รับสินค้า 2.ตรวจสอบจำนวนเงิน 2.1ควบคุมตรวจสอบจำนวนเงิน ยอดคูณภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลรวม ไม่เกินจากใบสั่งซื้อ 3.บันทึกบัญชีในระบบฯ 3.1บันทึกในระบบ ลงค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องตรงประเภทงาน ระบุโครงการที่ถูกต้อง 3.2ระบุเกณฑ์ภาษีถูกต้อง 4.จัดทำใบสำคัญจ่าย 4.1จัดทำใบสำคัญจ่ายได้ตรงรอบการจ่ายเงินของบริษัท 4.2พิมพ์เช็คจ่าย ระบุชื่อถูกต้อง ลงวันที่จ่ายถูก

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 1.1 รับเอกสารจากแผนก Document Center เป็นใบ Certificated (ใบส่งมอบงาน) 1.2 จัดทำตารางรับงานแยกโครงการ 1.3 ออกใบกำกับ/ใบแจ้งหนี้ เรียกเก็บเงินจากลูกค้า 2. ติดตามการชำระเงินจากลูกค้า 2.1 ตรวจสอบเอกสารวางบิลที่ครบกำหนด 2.2 จัดทำใบเสร็จรับเงิน 3. บันทึกบัญชีในระบบฯ 3.1 บันทึกข้อมูลในระบบแยกประเภท 3.2 ระบุเกณฑ์ภาษีได้อย่างถูกต้อง 4. สรุปจัดทำใบสำคัญ รับ - จ่าย 4.1 จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ แนบสำเนาเช็ครับ 5. จัดเก็บเอกสารทางบัญชีให้เรียบร้อยและ 5.1 จัดทำรายงานภ

• ให้คำแนะนำทางการเงินและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมแก่ลูกค้า • ให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ภายในสาขาแก่ลูกค้า

• ที่ปรึกษาทางการเงินให้คำแนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมแก่ลูกค้า • ให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ภายในสาขาแก่ลูกค้า

- ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของแต่ละอาคารชุด หรือหมู่บ้าน (4-5 โครงการ) และของบริษัท ผ่าน Excel, SoftBiz, Application Silverman, Living OS - จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย - จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นภาษีประจำเดือน - รวบรวมข้อมูลเพื่อปิดงบกำไรขาดทุนประจำเดือน เพื่อติดประกาศและรายงานประจำเดือน และปิดบัญชี, ปิดงบการเงินประจำปี เพื่อเตรียมประชุมใหญ่