ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายจัดซื้องานระบบไฟฟ้า,เครื่องกล,อุปกรณ์ประกอบ,ไอที,เครื่องมือช่าง,ซ่อมบำรุงรถยนต์,ต่อพรบ.ภาษีรถยนต์,จัดหาเช่ารถเครื่องจักร

บริษัท บริษัท เค.เอส.ธนสาร จำกัด

ที่อยู่บริษัท 364 366 ซอย ลาดพร้าว 132 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. จัดซื้อวัสดุตามใบขอสั่ง (PR) ทำการขอราคาและต่อรองราคาทางร้านค้า และส่งต่อให้แผนกฝ่ายตัดต้นทุน และออกใบสั่งซื้อ (PO) ส่งต่อให้ผู้จัดการเซ็นอนุมัติและลงสมุดคุม ตอนเย็นส่งเข้าบ้าน ให้กรรมการผู้จัดการตรวจและส่งกลับมาในตอนเช้าวันถัดไป และแยกใบสั่งซื้อ จัดเก็บเข้าแฟ้ม ที่แยกตามยอดรวมมูลค่างาน และหน่วยงาน และใบขอซื้อ-ใบสั่งซื้อที่ต้างส่ง โดยใช้รหัสขึ้นต้นด้วยเช่น
- OA = ยอดก่อนภาษีเกิน 5,000 บาท (เงื่อนไขการชำระเงิน เครดิต)
- OB = ยอดก่อนภาษีไม่เกิน 5,000 บาท (เงื่อนไขการชำระเงิน เครดิต)
- OD = เงินสด (เตรียมใบเบิกเงินสด,ใบแจ้งหนี้,)
- OC = หักเงินผู้รับเหมา พร้อมทั้งออกบิลขายแนบกับใบสั่งซื้อ (เล่มบิลเงินสด)
- OF & OE = งานสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง , เงินสด , เครดิต
2. ติดตามกำหนดส่งของและแจ้งให้ทางหน่วยงานรับทราบ และเปิดบัญชีเจ้าหนี้ใหม่ และขอเครดิตกับทางร้านค้า กรอกรายละเอียดพร้อมเตรียมเอกสารส่งให้ร้านค้าอนุมัติพิจารณา
3. จัดจ้างเช่าเครื่องจักร เช่น เครื่องปั๊มลม,รถบูมลิฟท์,รถขากรรไกร,รถ 6
ล้อ ติดเครน และจัดหาประสานงานกับรถขนส่งไปเพื่อส่งของไปตามหน่วยงานต่างจังหวัด
4. ทำหน้าที่ รับวางบิล 1-5 ของทุกเดือน แยกเอกสารวางบิล เป็น 2 แผนก
และเขียนเลขที่ใบกำกับภาษีลงในใบขอสั่งซื้อ เพื่อเป็นรีเช็คว่าได้ส่งของเรียบร้อยแล้ว แล้วส่งเข้าบ้านให้กรรมการผู้จัดการตรวจตอนเย็นของทุกวัน
5. ขอเอกสารแคตตาล็อคและหาตัวอย่างวัสดุกับทางร้านค้า และส่งต่อให้ทางหน้างานจัดทำเอกสารเพื่อส่งขออนุมัติวัสดุกับทางเจ้าของงานต่อไป และขอใบรับประกันกับทางร้านค้า เพื่อนำเอาไปแนบกับคู่มือส่งมอบอาคาร
6. ขอราคาให้ฝ่ายประเมิณราคา เพื่อยื่น E-BIDDING หรือ ยื่นซอง พร้อมทั้งขอราคา Price List อัพเดท พร้อมทั้งทำตารางเปรียบเทียบราคาร้านค้า 3 เจ้าที่อยู่ใน Vendor List เพื่อให้ได้ราคาสุดท้ายก่อนเซ็นสัญญากับผู้ว่าจ้างเพื่อไว้เป็นช้อมูลเมื่อได้เริ่มงานจะมีราคาทิคิดต้นทุนไว้เรียบร้อยแล้ว
7. ดูแลและบันทึก ต่อพรบ.ภาษีและทะเบียน รถยนต์ , จัดซื้อรถบริษัท ตามเอกสารที่ ได้รับมาจากผู้จัดการ,บันทึกประวัติการซ่อมบำรุง-เช็คถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์,แจ้งค่าปรับใบสั่งให้กับทางผู้รับผิดชอบขับขี่

8. ดูแลและบันทึกเครื่องมือช่าง-ทรัพย์สิน เช่น อุปกรณ์เตรียมการ ตู้คอนเทเนอร์,เต้นท์,นั่งร้าน,เครื่องมือช่าง เป็นต้น ของบริษัท และอัพเดทสถานะเครื่องมือว่าอยู่หน่วยงานใด โดยมีใบยืมเครื่องมือทุกครั้งที่มีการเบิกใช้ พร้อมทั้งมีการบำรุงรักษาซ่อมแซม โดยส่งไปซ่อมกับทางร้านซ่อมหรือศูนย์บริการที่ยังอยู่ในการรับประกัน

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายประมาณราคา/ฝ่ายไอที

บริษัท บริษัท บุญรัตน์พัฒนา จำกัด

ที่อยู่บริษัท 146 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. จัดซื้อวัสดุตามใบขอสั่ง (PR) ทำการต่อรองราคาทางร้านค้า และทำตารางเปรียบเทียบราคาร้านค้า 3 เจ้า เพื่อให้ได้ราคาสุดท้าย เพื่อส่งต่อให้หัวหน้างานตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า และออกใบสั่งซื้อ (PO) พร้อมทั้งทำสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้างที่งานนั้นยอดมูลค่าเกิน 1 ล้านขึ้นไปพร้อมทั้งคุยเรื่อง เงินค้ำประกัน (LG) และการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวดงาน และตามใบแจ้งหนี้และตั้งเรื่องเบิกจ่ายเงินส่งให้ฝ่ายบัญชี งานที่ขอ มีงานโครงสร้าง,สถาปัตย์,งานบริเวณ,งานเฟอนิเจอร์ลอยตัว,งานม่าน,งานเก้าอี้อัฒจันทน์,งานระบบบางอย่าง เช่น ท่อประปา,สายไฟ และรถยนต์มือสอง และงานจัดซื้อส่วนตัวของผู้บริหารอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
2. จัดทำเอกสารและหาตัวอย่างวัสดุ เพื่อส่งอนุมัติวัสดุทั้งโครงการ
3. จัดเก็บยอดการซื้อให้สอดคล้องกับยอดคุม (B.O.Q) และดึงต้นทุนทั้งโครงการแต่ละโครงการ
4. ทำงานประมูลและประเมิณราคา เพื่อยื่น E-BIDDING นำแบบก่อสร้างมาแยกหมวดหมู่ของแต่ละหมวดงานที่จะขอราคา พร้อมทั้งแยกแบบตามหมวดงานพร้อมดึงปริมาณจากราคากลาง (B.O.Q) และรายการประกอบแบบ (TOR) เพื่อส่งขอราคากับร้านค้าให้ตรงตามสเป็คที่มีในรายการประกอบแบบ และนำมาใส่ในตารางราคายื่น ราคาต้นทุน พร้อมทั้งเก็บใบเสนอราคาตามประเภทงานไว้เป็นข้อมูลสำรอง เพื่อสะดวกตอนยื่นเอกสารอนุมัติหลังเซ็นสัญญาก่อสร้างกับผู้ว่าจ้าง
5. ติดต่อผู้รับเหมาอินเตอร์เน็ต,ไอที ทุกครั้งทีเครื่องใช้สำนักงานเสีย และจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานไอที เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ,มือถือ,โปรเจ็คเตอร์,เครื่องปริ้นท์,คุมผู้รับเหมาเดินสายอินเตอร์เน็ต
6. คุมงานรีโนเวทบ้านและอพาร์เมนท์ส่วนตัวผู้บริหาร พร้อมทั้งสรุปแบบและจัดซื้อวัสดุพร้อมทั้งติดต่อช่างผู้รับเหมา เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายของผู้บริหาร

โครงการที่บริษัท รับเหมา : 1. โครงการอาคารเรียนและปฎิบัติการรวม อาคารวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. โครงการพัชรกิติยาภา หอประชุม ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3. โครงการปรับปรุงส่วนที่ประทับ พัชรกิติยาภา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
4. โครงการก่อสร้างอาคารกิติยาคาร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
5. โครงการอาคารเรียนและศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน
อาคารฝ่ายอำนวยการและสิ่งประกอบ สถาบันการบินพลเรือน

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท บริษัท เวสท์คอนต์ จำกัด

ที่อยู่บริษัท 2 ซอย พรีเมียร์ 1 แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. ออกใบสั่งซื้อ (PO) วัสดุตามใบขอสั่งซื้อ (PR) ของทางหน้างานและทำการต่อรองราคากับทางร้านค้า และแนบปริมาณยอดคุมทุกครั้งที่จะสั่งซื้อ และทำตาราง KPI ว่าตรงตามเป้าหมายของการสั่งซื้อและส่งของตามกำหนดเวลาที่หน้างานต้องการหรือไม่ พร้อมตามวัสดุหรือคอนเฟิร์มว่าเข้าตรงตามกำหนดหรือไม่
2. เข้าหน้างานเดือนละ 1-2 ครั้ง เข้าไปตรวจดูว่าของที่สั่งเข้าไป ไปวางไว้ตามจุดที่จะใช้ไหม และเช็คของว่ามีเหลือใช้ไปเท่าไหร่ และกลับมาอัพเดทกับผู้จัดการว่าตรงตามแผนหรือไม่
3. ตามใบส่งของพร้อมประกบบิลใบส่งของให้กับทางบัญชี เพื่อทำเรื่องการเบิกจ่าย

โครงการที่บริษัท รับเหมา : คอนโดมิเนียม ไอดีไอ และ ศุภาลัย ทั่วประเทศ

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
กรกฎาคม 2554 - มีนาคม 2563
บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
335/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต​ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
พนักงานฝ่ายจัดซื้อ/ธุรการโครงการ ประจำไซต์งาน
เงินเดือน : 18,000-11,000
1. จัดซื้อวัสดุตามใบสั่งของ (PR) ทางหน้างานและทำการต่อรองราคากับทางร้านค้า
2. จัดทำเอกสารและหาตัวอย่างวัสดุ เพื่อส่งอนุมัติวัสดุทั้งโครงการ
3. จัดทำสรุปรายการของเข้าหน้างานให้กับแต่ละโครงการ
4. จัดทำสรุปยอดเงินและเปรียบเทียบราคา ในบางรายการให้กับทาง หัวหน้า เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจการสั่งซื้อวัสดุ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. จัดทำเอกสารใบปะหน้าและใบนำส่งรายการวัสดุ (Request)เพื่อขออนุมัติวัสดุที่ใช้ในโครงการ พร้อมจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มแยกเป็นหมวดงาน ST,AR,EE,AR,AV,SAN และส่งขออนุมัติเทปูนและใบรายงานประจำวันกับผู้ควบคุมงาน พร้อมตามเอกสารอนุมัติจากผู้ควบคุมงานว่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วหรือยัง
2. รวบรวมเอกสารส่งงานผู้รับเหมา,ใบสำคัญจ่าย,บิลส่งของต่างๆและค่าแรงรายวัน ทำการเบิกจ่าย ทุกๆ 15 วัน พร้อมทำสำเนาจัดเก็บ
เข้าแฟ้ม และใส่ซองเอกสารพร้อมใบนำส่งเข้าสำนักงานใหญ่ ถึงฝ่ายการเงินและบัญชี
3. จัดทำรายงานการประชุมความคืบหน้าโครงการ และจัดทำเอกสารเบิกงวดงานส่งให้กับเจ้าของโครงการผ่านผู้ควบคุมงาน
4. รับและเช็คของเข้าหน่วยงาน พร้อมตามวัสดุที่สั่งไปแล้วยังไม่เข้าหน่วยงาน และเช็คว่าใบสั่งซื้อตรงกับใบขอสั่งซื้อหรือไม่ เพื่อไม่เกิดการผิดพลาด
5. เดินเช็คคนงานวันละ 4 ครั้ง ว่าตรงตามใบตอกเข้างานหรือไม่พร้อมทั้งบันทึกรายงานประจำวัน
6. พาคนงานที่เกิดอุบัติเหตุไปโรงพยาบาลที่ทางบริษัท ทำประกันไว้ พร้อมติดต่อประสานงานกับฝ่ายบุคคล (สำนักงานใหญ่)
7. จัดทำคู่มือ พร้อมทั้ง AS-BUILD เพื่อส่งมอบกับเจ้าของโครงการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กุมภาพันธ์ 2554 – พฤษภาคม 2554 Supervisor Cutting
บริษัท บอดี้แฟชั่น จำกัด
รายละเอียดงาน :
1. คีย์ใบผ้าที่มาจากบางพลีลงในไฟล์excel
2. คำนวนและ confirm ใบผ้า Material Spreading กับ Bowlace Spreading ลงในโปรแกรม SAP ในแต่ละวัน
3. ทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและทำเรื่องอัพเดทพนักงานเข้า – ออกบริษัท และทำข้อมูลสายรถของพนักงาน
4. ส่งเมล์ลจำนวนยอดตัดงานของวันก่อน (Cutting Tracking List)
5. ส่งเมล์ลจำนวนยอดตัดงานในแต่ละวันที่สามารถส่งเข้าไลน์ได้ (All Loading)
6. ส่งเมล์ลรายชื่อพนักงานที่มาทำงานในแต่ละวัน
7. ส่งเมล์ลรายชื่อพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาและเข้ากะในช่วงกลางคืนทุกวันจันทร์
8. ส่งเมล์ลขอทำการเปิดรถส่งของในเวลากลางคืนทุกวันจันทร์
9. ส่งเมล์ลขอแบบ Pattern เมื่อมี Style มาใหม่ ทั้งผ้าและผ้าลายลูกไม้
10.คอยเช็ค อีเมล์ลให้กับหัวหน้าและแจ้งให้หัวหน้าทราบ
11.แก้ไขปัญหาในกรณีที่ order มาไม่ครบ หรือมาเกินและคอยช่วยเหลือให้กับพนักงานในไลน์ เพื่อให้การทำงานสำเร็จไม่ติดขัด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กันยายน 2553 – ธันวาคม 2553 พนักงานอะไหล่
บริษัท อีซูซุเสนีย์ยนต์นครสวรร์ จำกัด
รายละเอียดงาน :
1. รับอะไหล่ และ เช็คอะไหล่ ว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ เก็บรวบรวมใบเสร็จให้ตรงกับจำนวนกล่องอะไหล่ เรียงอะไหล่เข้า lack
2. บันทึกเลขที่ใบเสร็จ ลงในสมุดบันทึกของแต่ละสาขา จากนั้น ทำการแยกสำเนาออกจากตัวจริง ต้นฉบับส่งให้การเงิน
3. ทำการคืนอะไหล่ กรณีที่ช่างสั่งอะไหล่ผิดรุ่น ไม่อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้
4. เบิกอะไหล่และจัดอะไหล่ ให้กับช่างซ่อม เขียนบิลน้ำมัน 5 . โทรแจ้งลูกค้าให้มารับอะไหล่ที่ได้สั่งไว้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------