รับการขอซื้อสินค้าจากฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อทำการเปิดPOสั่งซื้อสินค้า เริ่มจากเช็ค Mail เช็คไลน์ เพราะการขอซื้อสินค้าด่วนมาจากการส่ง Mail และ ไลน์ ถ้าสินค้ารายการใหนไม่ด่วน การขอซื้อจะมาเป็นเอกสารเพื่อส่งให้กับทางฝ่ายจัดซื้อ ส่วนงานใหนที่เป็นงานก่อสร้างหรืองานเครื่องจักรทุกครั้งที่ส่งเอกสารมาให้กับทางฝ่ายจัดซื้อต้องแนบใบ Capex มาให้ด้วยทุกคร้้งเนื่องจากเป็นงาน Project เมื่อได้รับเอกสารใบขอสั่งซื้อจากทางฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดซื้อต้องทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนแล้วเตรียมหาซัพพลายเออร์เพื่อทำการเทียบราคา เมื่อได้ราคาพร้อมspec เรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้กับทางผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเพื่อขออนุมัติในการเปิด PO เมื่อได้รับเอกสารในการอนุมัติให้เปิด PO ในการเปิด PO ทุกครั้งต้องทำการ scan เอกสารทุกใบเข้าระบบเพื่อแนบเป็นไฟล์งาน การเปิด PO ใช้ระบบ SAP เมื่อได้รับการอนุมัติ PO เรียบร้อย จัดส่ง PO ให้กับทางซัพพลายเออร์ การรับสินค้าเมื่อสินค้าบางรายการจำเป็นต้องส่งเข้าที่ออฟฟิต เราต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยเช็คทุกอย่างตามใบ PO ที่จัดส่งให้กับทางซัพพลายเออร์ สินค้าเมื่อรับเรียบร้อยก็ทำการจัดส่งเข้าที่โรงงาน และทุกวันศุกร์ของเดือนต้องทำรายงานสรุปการเปิด PO จัดส่งให้กับทางผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ทุกสิ้นเดือนต้องทำการปะกบเอกสารใบกำกับภาษีพร้อมใบรับสินค้าจากโรงงานส่งต่อให้กับทางฝ่ายบัญชี เพื่อทำการสั่งจ่ายเช็ค