ตำแหน่ง Purchase suppervisor

บริษัท บจก.ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่

ที่อยู่บริษัท 212,212/1,212/2 ซอยพระราม 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.รับและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสินค้า/บริการจากเอกสารใบขอซื้อ (PR)
2.แจกจ่ายเอกสารใบขอซื้อ (PR) ให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อเพื่อจัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาสินค้า/บริการที่มีคุณภาพตรงตามเอกสารใบขอซื้อ (PR)
3.ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ (PR), ใบสั่งซื้อ (PO), รายงานเปรียบเทียบราคาพร้อมใบเสนอราคาของสินค้าก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ
4.เจรจาต่อรองเรื่องราคา เงื่อนไขการค้า และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า/บริการกับผู้ขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมตรงต่อความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด
5.สรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรอง
6.ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือคุณภาพไม่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
7.วางแผน ควบคุม และติดตามการส่งมอบสินค้า/บริการจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างจนถึงยังผู้ใช้งาน
8.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับตามนโยบายขององค์กร
**งานต่างประเทศ**
1. เปิดPo สั่งซื้อใน Excell เพื่อนำเสนอเซ็นและส่งให้ Vendor ต่างประเทศ
2.เมื่อได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อจากต่างประเทศดำเนินการเปิด Po ในโปรแกรม SAP และนำเสนอเซ็นต์
3. ดำเนินการตรวจเช็ค SOA / INV. และยืนยันกลับ
4. ตรวจเช็ค BL / AWB / Draft Form D,E แล้วตอบกลับ Vondor
5.ส่งเอกสาร ดร๊าฟ BL/AWB ให้ Fowerder
6.ตรวจเช็คหน้าใบขนฯเพื่อตรวจสอบอัตราการเสียภาษี จำนวน ราคา แล้วส่งทำเช็ค
7. ตรวจเช็ครายละเอียดเอกสาร GR เพื่อส่งปิดต้นทุน
8. ตรวจเช็คค่าเฟรท และค่า Shipping ในการนำเข้าสินค้า
9.ส่งเอกสาร GR ให้บัญชี เพื่อปิดต้นทุน
10. วางแผน ควบคุม ติดตามการส่งมอบสินค้าและShipment นั้นๆ ตามใบสั่งซื้อ เพื่อให้เข้าทันตามกำหนดจนถึงผู้ใช้งาน
11. ติดต่อประสานงานกับ Vendor เกี่ยวกับการส่งออก และสต๊อคสินค้า
12.ประสานงานกับแผนกและหน่วยงานในบริษัทในเรื่องจัดซื้อ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี ( สำนักงานใหญ่ )

ที่อยู่บริษัท 237/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อจัดหาสินค้าตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เจรจาต่อรองและสรรหา Supplier เจ้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

2. เปิดใบสั่งซื้อ ( PO)สินค้าในระบบ Navision

3.ดำเนินการขอซื้ออุปกรณ์สำนักงาน,อะไหล่สำรอง,วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน,อะไหล่เครื่องจักร,ค่าเช่ารถแบ็คโฮ,ค่าเช่ารถตัก,ค่าเช่าโฟล์คลิฟท์,ค่าเช่ารถทอย,ค่า PM,ค่ากำจัดกากขี้เถ้า,ค่าลงโฆษณา,ค่าซ่อมรถ,อุปกรณ์IT,อะไหล่รถบรรทุก

4.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

5.ตรวจเช็คและตอบกลับ E-mail และระบบไลน์ที่ทางหน้างานและ Supplier ติดต่อประสานงานเข้ามาแต่ละวันพร้อมทั้งค้นหาข้อมูลและสินค้าใหม่ๆจาก Internet

6.ติดตามเรื่องสินค้าให้เข้าตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและทำการตรวจเช็คสินค้าให้ตรงตามใบสั่งซื้อ

7.เคลียร์เอกสารใบสั่งซื้อประจำวันเพื่อทำการจัดส่งให้กับทางแผนกบัญชี

8.ทำการคัดเลือก Sup พร้อมทั้งประเมินเพื่อขอเครดิตและทำการกรอกแบบฟอร์มขอ Add vender Sup ใหม่

9.จัดทำทำใบส่งมอบงานพร้อมตรวจรับงานกรณีงานรับเหมาต่อเติม

10.ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ อาทิ สัญญาเช่า

11. ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

12. หลังจากได้รับ PR ดำเนินการตรวจสอบการสั่งซื้อครั้งหลังสุดในระบบพร้อมทั้งทำใบเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 3 เจ้า

13. จัดทำแฟ้มเอกสาร จัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ (PO)พร้อมสแกนเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลส่วนกลาง ผนกจัดซื้อ สรุปเป็นรายเดือน

14.สรรหา Sup เกี่ยวกับรถเช่าพร้อมตรวจเช็คสัญญาเช่าเงื่อนไขการชำระ,การส่งมอบ

15. ดำเนินการยื่นขออนุมัติใบสั่งซื้อ

16.การจัดเตรียมใบขอซื้อ การตรวจสอบใบขอซื้อดำเนินการส่งให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติในระบบ

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสโตร์ & เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท บจก. ซิพโลหะกิจ ( 1993 )

ที่อยู่บริษัท 122/4 ม.1 ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.ติดต่อ supplier เพื่อจัดหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ เจรจาต่อรองราคา และสรรหา supplier เจ้าใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 2. เปิด PURCHASING ORDER สั่งซื้อสินค้าในระบบ WIN Speed 4. ดำเนินการซื้ออุปกรณ์สำนักงานของประจำเดือน 5. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 6. เช็ค Email กับ supplier เพื่อติดต่องาน พร้อมทั้งค้นหาสินค้าใหม่จาก Internet 7. ติดตามสินค้าให้เข้ามาตรงตามระเวลาที่กำหนดและตรวจเช็คสินค้าให้ตรงตามใบสั่งซื้อ 8.เคลียร์เอกสารรายวันซื้อประจำวัน 9. ทำใบประเมิน Sup และทำการคัดเลือก Sup กรณีติดต่อครั้งแรก 10. จัดทำเอกสารสัญญาจ้างงาน 11. ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 12. ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งภายในและภายนอกแผนก 13.จัดทำแฟ้มเอกสาร จัดก็บเอกสารเข้าแฟ้ม และควบคุมระบบเอกสารภายในหน่วยงาน 14. ดำเนินการยื่นขอการอนุมัติใบสั่งซื้อ 15.การจัดเตรียมใบขอซื้อ การตรวจสอบใบขอซื้อดำเนินการส่งให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติในระบบ

หัวหน้าแผนกสโตร์ # หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารระบบ ISO 2. ควบคุมสต็อกวัตถุดิบสารเคมี วัสดุสิ้นเปลืองให้เพียงพอกับการผลิต 3. จัดทำตารางควบคุม ( Max-Min ) วัตถุดิบสารเคมี วัสดุสิ้นเปลืองประจำเดือน 4. ดำเนินการขอซื้อวัตถุดิบสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง B02 ,B07,เคมี LAB เข้าคลัง 5. ดำเนินกาควบคุม ตรวจสอบการเบิกจ่าย-การรับวัตถุดิบเคมี,สิ้นเปลือง,เบ็ตเตล็ด 6. .ตรวจสอบด้านเอกสารต่างๆในงานสโตร์ เพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการทำงานจริง
7. ควบคุมการเช็คสต็อกประจำเดือน
8. จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานและปัญหาของแผนกสโตร์
9.ดำเนินการติดตามคุณภาพวัตถุดิบหลังการใช้
10. .ประสานงานเรื่องเอกสารภายในแผนกและแผนกที่เกี่ยวข้อง
11. .รับผิดชอบการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานและให้คำปรึกษา
12.ตรวจสอบเอกสารการรับเข้าวัตถุดิบเคมี-สิ้นเปลืองในระบบและทำการรับเข้าเคมี,วัสดุสิ้นเปลืองในระบบ Win Speed
13. .ควบคุมดูแลเรื่องฟอร์มต่างๆ ของแผนกสโตร์
14. จัดทำเป้าหมายของแผนกประจำเดือน

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
บจก. เทเลเซนเนอร์ ( ประเทศไทย ) ( กุมภาพันธ์ 50 - สิงหาคม 2556 )
49/8-9 ม.5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
ลักษณะงานที่ทำ : งานจัดซื้อ
1.ติดต่อ supplier เพื่อจัดหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ เจรจาต่อรองราคา และสรรหา supplier เจ้าใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 2. เปิด PURCHASING ORDER สั่งซื้อสินค้าจาก Program MAC4 ทั้งในและต่างประเทศ 3. ตรวจนับ Stock สินค้าประจำเดือน รับสินค้าเข้า Stock 4. เบิกจ่ายสินค้าใน Stock และตัด Stock 5. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 6. เช็ค Email และคุย MSN กับ supplier เพื่อติดต่องาน พร้อมทั้งค้นหาสินค้าใหม่จาก Internet 7. ติดตามสินค้าให้เข้ามาตรงตามเวลาและตรวจเช็คสินค้า 8.เคลียร์เอกสารรายวันซื้อประจำวัน 9. ประเมิน Supplier 10. ตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือใน Stock 11. ดูแลเรื่อง Outsource 12. ทำการเปรียบราคาจาก Supplier อย่างน้อย 2-3 เจ้า 13. ทำใบเสนอราคา / ออก ORDER CONFRIM / ออก PURCHASING REQUISITION
** งานบุคคล 1. บันทึกการลางานของพนักงานใน Program Genuis 2. ประมวลผลเวลาเข้า-ออกของพนักงานประจำวัน ใน Program Genuis 3. สรุปวันทำงานพนักงานประจำเดือนเพื่อทำเงินเดือน 4. สรุปบุคคลขยัน ไม่ขาด-ลา-มาสาย ประจำเดือน 5. ยื่นประกันสังคมสำหรับพนักงานใหม่ 6. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และทำแบบประเมินผล 7. สั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานประจำเดือน 8. คัดเลือกและสรรหาบุคคลากร 9. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในบริษัท อาทิ งานปีใหม่ ทำบุญ 10. สรุปบุคคลขยันยอดเยี่ยมประจำปี 11. ตรวจเช็คเวลาเข้า-ออกของพนักงานจากProgram Time 12. จัดทำสัญญาจ้างงาน